- Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja Budakeszi Város Jegyzőjét, hogy Budakeszi Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletét az alábbi pontok figyelembevételével állítsa össze és terjessze elő:
a, Budakeszi Város Önkormányzatának 2019. évi beruházásait az alábbi táblázat alapján szerepeltesse:
| Beruházás
| Összeg
(bruttó Ft)
|
| Budakeszi Városközpont ingatlan felvásárlások |
25 000 000 |
| Kerekmező iskola építés |
266 000 000 |
Mosolyvár Bölcsőde bővítés
VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00114 |
247 000 000 |
| Mosolyvár Bölcsőde udvari játékok |
2 500 000 |
Közlekedésfejlesztési pályázat
VEKOP-5.3.2-15-2016-00032 |
106 500 000 |
| Pest megye útépítés |
104 000 000 |
| Vállalkozói park |
250 000 000 |
| Budakeszi HRSZ 7908 út építése |
40 000 000 |
Budakeszi Bölcsőde felújítás
VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00115 |
43 000 000 |
| PM_Csapadékvíz pályázat |
428 000 000 |
| Egészséges Budapest Program eszközfejlesztés |
71 304 000 |
| Közvilágítási fejlesztés II. ütem |
47 500 000 |
| Régi szennyvíztelep rekultiváció |
353 759 000 |
| Budakeszi Polgármesteri Hivatal légtechnikai rendszer kiépítése |
12 700 000 |
| PM_Csapadékvíz pályázat 2019 önrész |
5 000 000 |
| Összesen: |
2 002 263 000 |
b, A Budakeszi Egészségügyi Központ önálló intézményként kerüljön feltüntetésre a költségvetési rendeletben. A Budakeszi Egészségügyi Központ (BEK) 2019. évi létszámkerete 1 fő intézményvezető, 2 fő 6 órában foglalkoztatott szakasszisztens, 2 fő szakorvosi státus, 7 fő védőnő. A BEK jogosult a munkatervében elindítani kívánt szakrendelések betöltésére „egyéb foglalkoztatási formák” keretében szakorvosokat alkalmazni.
c, A Budakeszi Mosolyvár Bölcsőde négy csoportszobával történő bővítéséhez kapcsolódóan 2019. szeptember 1-től kerüljön betervezésre a feladat ellátásához szükséges 15 fő státus.
d, A 2019. évben az ellátottak pénzbeli hozzájárulására fordítható összeget (szociális keret) 17 000 000,- Ft-ban határozza meg.
e, A Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 2019. évi támogatását 210 000 000,- Ft-ban határozza meg.
f, A költségvetési tartalék összege az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
| Tartalék jogcím |
Összeg
(Ft) |
| Városi rendezvények |
7 000 000 |
| Polgármesteri keret |
2 000 000 |
| Általános tartalék |
10 000 000 |
| Általános fejlesztési tartalék alap |
40 000 000 |
| Útépítési alap |
17 000 000 |
| Temető fejlesztési alap |
14 000 000 |
| Közbiztonsági alap |
1 500 000 |
| Egészségügyi fejlesztési alap |
2 000 000 |
| Lakossági járda építési alap |
5 000 000 |
| Lakásfenntartási alap |
2 000 000 |
| Környezetvédelmi alap |
4 500 000 |
g, A 2019. évi költségvetés keretében címkézett összegben a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium 3 000 000,- Ft összegű támogatásban részesül.
h, A 2019. évi civil pályázatok támogatására elkülönített keret 4 000 000,- Ft.
i, A BURSA ösztöndíj támogatásának 2019. évi mértéke 1 600 000,- Ft.
j, Budakeszi Város Német Önkormányzatának 2019. évi támogatását az egyes felhasználási célok vonatkozásában az alábbiak szerint határozza meg:
| Jogcím |
Összeg
(Ft) |
| BVNÖ működési támogatás |
4 000 000 |
| Tájház működési támogatása |
2 000 000 |
| Tarkabarka Kunterbunt Óvoda működési támogatása |
24 000 000 |
k, Budakeszi Város Önkormányzata a költségvetés stabilitásának biztosítása érdekben az alábbi ingatlanokat jelöli ki értékesítésre azzal, hogy az elkészült értékbecslésre vonatkozó értéken kerüljenek a költségvetésbe betervezésre:
- 2092 Budakeszi, Erdő utca 101. – Hrsz. 899.
- 2092 Budakeszi, Erdő utca 70. – Hrsz. 959.
- 2092 Budakeszi, belterület Hrsz. 2405 (Mol benzinkút telke)
- 2092 Budakeszi Fő utca 260. – Hrsz. 811/2
- 2092 Budakeszi, külterület 0200/111, 0200/112, 0200/113
Felelős: dr. Szelenczy Gabriella jegyző
Határidő: a költségvetés összeállításáig
