Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2019. (I. 31.) Kt. határozata a Budakeszi Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetés tervezésének kiemelt kérdéseiről
- Budakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja Budakeszi Város Jegyzőjét, hogy Budakeszi Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletét az alábbi pontok figyelembevételével állítsa össze és terjessze elő:
a, Budakeszi Város Önkormányzatának 2019. évi beruházásait az alábbi táblázat alapján szerepeltesse:
| Beruházás | Összeg
(bruttó Ft) |
|---|---|
| Budakeszi Városközpont ingatlan felvásárlások | 25 000 000 |
| Kerekmező iskola építés | 266 000 000 |
| Mosolyvár Bölcsőde bővítés VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00114 |
247 000 000 |
| Mosolyvár Bölcsőde udvari játékok | 2 500 000 |
| Közlekedésfejlesztési pályázat VEKOP-5.3.2-15-2016-00032 |
106 500 000 |
| Pest megye útépítés | 104 000 000 |
| Vállalkozói park | 250 000 000 |
| Budakeszi HRSZ 7908 út építése | 40 000 000 |
| Budakeszi Bölcsőde felújítás VEKOP-6.1.1-15-PT1-2016-00115 |
43 000 000 |
| PM_Csapadékvíz pályázat | 428 000 000 |
| Egészséges Budapest Program eszközfejlesztés | 71 304 000 |
| Közvilágítási fejlesztés II. ütem | 47 500 000 |
| Régi szennyvíztelep rekultiváció | 353 759 000 |
| Budakeszi Polgármesteri Hivatal légtechnikai rendszer kiépítése | 12 700 000 |
| PM_Csapadékvíz pályázat 2019 önrész | 5 000 000 |
| Összesen: | 2 002 263 000 |
b, A Budakeszi Egészségügyi Központ önálló intézményként kerüljön feltüntetésre a költségvetési rendeletben. A Budakeszi Egészségügyi Központ (BEK) 2019. évi létszámkerete 1 fő intézményvezető, 2 fő 6 órában foglalkoztatott szakasszisztens, 2 fő szakorvosi státus, 7 fő védőnő. A BEK jogosult a munkatervében elindítani kívánt szakrendelések betöltésére „egyéb foglalkoztatási formák” keretében szakorvosokat alkalmazni.
c, A Budakeszi Mosolyvár Bölcsőde négy csoportszobával történő bővítéséhez kapcsolódóan 2019. szeptember 1-től kerüljön betervezésre a feladat ellátásához szükséges 15 fő státus.
d, A 2019. évben az ellátottak pénzbeli hozzájárulására fordítható összeget (szociális keret) 17 000 000,- Ft-ban határozza meg.
e, A Budakeszi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft. 2019. évi támogatását 210 000 000,- Ft-ban határozza meg.
f, A költségvetési tartalék összege az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
| Tartalék jogcím | Összeg
(Ft) |
| Városi rendezvények | 7 000 000 |
| Polgármesteri keret | 2 000 000 |
| Általános tartalék | 10 000 000 |
| Általános fejlesztési tartalék alap | 40 000 000 |
| Útépítési alap | 17 000 000 |
| Temető fejlesztési alap | 14 000 000 |
| Közbiztonsági alap | 1 500 000 |
| Egészségügyi fejlesztési alap | 2 000 000 |
| Lakossági járda építési alap | 5 000 000 |
| Lakásfenntartási alap | 2 000 000 |
| Környezetvédelmi alap | 4 500 000 |
g, A 2019. évi költségvetés keretében címkézett összegben a Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium 3 000 000,- Ft összegű támogatásban részesül.
h, A 2019. évi civil pályázatok támogatására elkülönített keret 4 000 000,- Ft.
i, A BURSA ösztöndíj támogatásának 2019. évi mértéke 1 600 000,- Ft.
j, Budakeszi Város Német Önkormányzatának 2019. évi támogatását az egyes felhasználási célok vonatkozásában az alábbiak szerint határozza meg:
| Jogcím | Összeg
(Ft) |
| BVNÖ működési támogatás | 4 000 000 |
| Tájház működési támogatása | 2 000 000 |
| Tarkabarka Kunterbunt Óvoda működési támogatása | 24 000 000 |
k, Budakeszi Város Önkormányzata a költségvetés stabilitásának biztosítása érdekben az alábbi ingatlanokat jelöli ki értékesítésre azzal, hogy az elkészült értékbecslésre vonatkozó értéken kerüljenek a költségvetésbe betervezésre:
- 2092 Budakeszi, Erdő utca 101. – Hrsz. 899.
- 2092 Budakeszi, Erdő utca 70. – Hrsz. 959.
- 2092 Budakeszi, belterület Hrsz. 2405 (Mol benzinkút telke)
- 2092 Budakeszi Fő utca 260. – Hrsz. 811/2
- 2092 Budakeszi, külterület 0200/111, 0200/112, 0200/113
Felelős: dr. Szelenczy Gabriella jegyző
Határidő: a költségvetés összeállításáig
